Financieel
Overzicht incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 19 van het BBV moet in de toelichting op de programmabegroting een overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaand overzicht worden de lasten en baten opgenomen die eenmalig zijn en een invloed hebben op het begrotingssaldo.
|
Omschrijving incidentele lasten |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
Inhuur extern afdeling RB |
10.000 |
|
|
|
|
E-depot Westfries archief |
25.000 |
|
|
|
|
Klanttevredenheidsonderzoek |
14.000 |
|
14.000 |
|
|
Lasten VPB grondbedrijf |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Saldo Onvoorzien (niet structureel) |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
|
Planmatig Onderhoud gebouwen |
379.200 |
436.300 |
608.100 |
418.600 |
|
Verbetering verkeersveiligheid (GVVP) |
244.100 |
77.600 |
|
|
|
Planmatig Onderhoud wegen |
306.600 |
297.200 |
281.600 |
271.600 |
|
De Veken IV GREX |
4.906.000 |
|
|
|
|
Verv. Machines afd. Groen |
21.000 |
|
|
|
|
Heerenweide GREX |
610.700 |
303.200 |
|
|
|
Toevoeging aan reserve Wegen |
1.090.600 |
|
|
|
|
Toevoeging aan reserve Huisvesting primair onderwijs |
100.000 |
|
|
|
|
Totaal incidentele lasten |
7.803.200 |
1.210.300 |
999.700 |
786.200 |
|
Omschrijving incidentele baten |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
Bijdrage regiogemeenten inzake wegenoverdracht |
1.090.600 |
|
|
|
|
De Veken IV GREX |
4.906.000 |
|
|
|
|
Heerenweide GREX |
610.700 |
303.200 |
|
|
|
Onttrekking aan reserve Bovenwijkse voorzieningen |
244.100 |
77.600 |
|
|
|
Onttrekking aan reserve Wegen |
306.600 |
297.200 |
281.600 |
271.600 |
|
Onttrekking aan reserve Grondbedrijf |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Onttrekking aan reserve Onderhoud gebouwen |
10.000 |
|
|
|
|
Onttrekking aan reserve Onderhoud gebouwen |
379.200 |
436.300 |
608.100 |
418.600 |
|
Totaal incidentele baten |
7.622.200 |
1.189.300 |
964.700 |
765.200 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo incidentele lasten en baten |
181.000 |
21.000 |
35.000 |
21.000 |