Programmabegroting 2023 Programmabegroting 2023 vastgesteld 10-11-22

Raadsvoorstel

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

We bieden u hierbij de programmabegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 aan.

Het is de eerste begroting van dit college (gebaseerd op het Coalitieakkoord 2023-2026). In de Voorjaarsnota 2022 is aangekondigd dat het begrotingsjaar 2026 sterk afhankelijk is van de extra inkomsten van het Rijk. Zowel het VNG als wel de provincies hebben vooralsnog geen duidelijkheid gekregen. Hierbij speelt dat in 2026 nog onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor alle gemeenten van de Herijking van de gemeentewet. Daarom is het begrotingsjaar 2026 buiten beschouwing gelaten m.b.t. het sluitend maken van de meerjarenbegroting.
Wij wachten de informatie van de septembercirculaire of andere berichten van de Rijksoverheid af om mogelijk meer te kunnen aangeven. Hieromtrent wordt u separaat voor behandeling van de begroting in de gemeenteraad geïnformeerd.
Conform de Voorjaarsnota 2022 bieden wij u een (behoudens begrotingsjaar 2026) een sluitende begroting aan.

In Nederland is grote onzekerheid en grote zorg omtrent de toekomst. Na de Coronacrisis, was er aandacht voor de tekorten op de woningmarkt, de stikstof- en klimaatcrisis. De oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor veel vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland en verhoging van de energiekosten. Momenteel verkeren onze burgers en bedrijven in grote onzekerheid, hoe zij de eindjes aan elkaar kunnen knopen en/of hoe de recent bekend gemaakte kabinetsplannen zullen uitwerken.
Het kabinet heeft aangekondigd op korte termijn tegemoet te komen aan burgers om de energiekosten enigszins te beteugelen. Ook is de vanuit de gemeente recent het bedrag verhoogd van € 800 naar € 1.300 Voor het MKB is een regeling in de maak.
De gemeente is bij genoemde crisissen volgend op het Rijksbeleid. Toch hebben we in 2022 onze burgers geholpen in de Coronacrisis en heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de opvang van vluchtelingen. Dat blijven we in 2023 ook doen. In deze begroting kunt u vaststellen dat op genoemde onderwerpen wij als college de ambitie van de Toekomstvisie en het coalitieprogramma hebben vertaald naar diverse voorstellen.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 in de gemeenteraad, heeft de raad verzocht:
• Om het coalitieprogramma 2023-2026 te vertalen naar een meerjarig inzicht voor de gemeenteraad. In een apart overzicht (zie hieronder) kan de gemeenteraad meerjarig op hoofdlijnen de speerpunten van het coalitieprogramma volgen. In de diverse komende P&C documenten zal de voortgang worden aangegeven.
• Om onderzoek te doen naar een afbouw van de bijdrage van het Woningbedrijf aan de zgn. Algemene Dienst. Wij geven aan dat de kosten van de verduurzaming van het Woningbedrijf kan worden voortgezet door dekking uit de reserve Woningbedrijf zonder dat de bijdrage aan de Algemene Dienst wordt verminderd.
• De formatie uitbreiding op basis van het via het Berenschotrapport en actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving heeft invulling gegeven om de basis op orde te krijgen. Teneinde de kwetsbaarheid/risico’s te verminderen, de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen, de ambitie van het coalitieprogramma te kunnen realiseren en met name om alle wettelijke taken te kunnen uitvoeren, wordt in deze begroting voorgesteld om een vervolgstap te nemen en de noodzakelijke formatie uit te breiden. (zie de bedrijfsvoeringparagraaf).

De huidige inflatie in Nederland is zeer hoog, namelijk 9,9% voor 2022 conform CPI (Consumenten Prijs Index), zoals opgenomen in het CEP (Centraal Economisch Plan) van het CBS (raming augustus 2022); Desalniettemin houden wij niet vast aan een trendmatige verhoging, maar wijken wij af naar een lager percentage van 5%. Dit om de kosten van de gemeente op te vangen en niet onnodig de tarieven sterk te verhogen en de burgers te belasten.

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Raadsbesluit bij programmabegroting 2023.pdf 466,8 KB Download
Programmabegroting_2023 definitief.pdf 3,4 MB Download