Verklaringen op de cijfers

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere raming personeelslasten college burgemeester en wethouders

-74

N

Nieuw budget Toekomstvisie Thuis in Opmeer

-25

N

Overige verschillen

5

V

Totaal lasten

-94

N

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Raming voor inhuur projectmanager BZ vervalt in 2023

24

V

Raming Landelijke aanpak adreskwaliteit is 2023 lager dan in 2022

13

V

Raming salarislasten afdeling publiekszaken hoger als gevolg van andere wijze van doorbelasting salarissen

-56

N

Overige verschillen

-3

N

Totaal lasten

-22

N

LASTEN

Bedrag

Voordeel / Nadeel

Raming salarislasten gebouwenbeheer hoger als gevolg van andere wijze van doorbelasting salarissen

-14

N

Totaal lasten

-14

N

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Raming voor inhuur management vervalt in 2023 als gevolg van incidentele raming in 2022

135

V

De kosten voor doorontwikkeling dienstverlening zijn in 2022 incidnetleel begroot en vervallen dus in 2023

31

V

Lagere raming calamiteitenbudget in 2023

200

V

Stelpost knelpunten personeel vervalt in 2023 (was incidenteel geraamd in 2022)

200

V

Lager budget organisatiebrede scholing in 2023

25

V

Hogere raming voor software- en licentiekosten in 2023

-81

N

Raming voor inhuur archiefwerkzaamheden vervalt in 2023 (was incidentee

25

V

Extra raming voor inhuur afd. RO vervalt in 2023

342

V

Hogere raming voor planmatig onderhoud gemeentehuis in 2023

-60

N

Hogere raming voor energielasten gemeentehuis in 2023

-17

N

Hogere raming voor E-depot Westfries archief in 2023

-12

N

Diverse verschillen

-14

N

Totaal lasten

774

V

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Detacheringsvergoeding bij afdeling Zorg welzijn voor personeel vervalt in 2023

-15

N

Totaal baten

-15

N

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere raming in 2023 voor opbrengst OZB-eigenaren

114

V

Hogere raming in 2023 voor opbrengst OZB-eigenaren als gevolg van de wegenoverdracht door het HHNK

353

V

Totaal baten

467

V

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere raming in 2023 voor opbrengst OZB niet-woningen

49

V

Totaal baten

49

V

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere raming in 2023 voor bijdrage aan Fonds gemeentelijke uitvoering (VNG)

-10

N

Totaal lasten

-10

N

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Toename gemeentefonds na Meicirculaire 2022 t.o.v. 2022

1.821

V

Stelpost extra accres Septembercirculaire 2022

100

V

Totaal baten

1.921

V

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Stelpost Raadsprogramma 2023-2026 nieuw in 2023

-150

N

Raming stelpost raadsprogramma 2018-2022 hoger in 2023 door incidentele onttrekking in 2022

-12

N

Nieuwe stelpost uitvoering ambities coalitieakkoord in 2023

-1.342

N

Raming stelpost organisatie nav overdrachtsdocument vervalt in 2023

63

V

We hebben meer onttrokken aan de stelpost voor prijsstijgingen producten/diensten in 2023

70

V

Ramingen Coronanoodfonds vervallen in 2023

163

V

Diverse kleine verschillen

-2

N

Totaal lasten

-1.210

N

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Stelpost verlaging ambitieniveau vervalt in 2023

-30

N

Totaal baten

-30

N

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Raming onttrekking reserve groot onderhoud gebouwen in 2023 hoger dan in 2022 (c.f. plan)

59

V

In 2022 was er een hogere onttrekking reserve overheveling budgetten.

-208

N

Diverse incidentele onttrekkingen aan reserves in 2022 die niet in 2023 voorkomen (cfm Voorjaarsnota):

*reserve Onvoorziene Ontwikkelingen voor interim management

-335

N

*reserve Onvoorziene Ontwikkelingen voor calamiteitenbudget

-200

N

*risicoreserve als gevolg van resultaatbestemming

-1.037

N

Totaal baten

-1.721

N