Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-86 |
N |
|
Hogere lasten i.v.m. overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente. Dekking middels OZB en bijdrage vanuit WF7 gemeenten via de reserve wegen |
-504 |
N |
|
Eenmalige implementatiekosten inzake de wegenoverdracht in 2022. Dekking middels reserve Wegen |
75 |
V |
|
Hogere uitgaven in 2023 voor het GGVP (c.f. plan). Dekking middels de reserve Bovenwijkse Voorzieningen |
-59 |
N |
|
Hogere lasten voor dagelijks onderhoud wegen (c.f. nieuw plan) |
-40 |
N |
|
Totaal lasten |
-614 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Eenmalige bijdrage in 2023 vanuit de regiogemeenten inzake de wegenoverdracht |
1091 |
V |
|
Totaal baten |
1091 |
V |
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere lasten i.v.m. overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente. Dekking middels OZB en bijdrage vanuit WF7 gemeenten via de reserve wegen |
-59 |
N |
|
Incidenteel hoger budget in 2022 voor baggerwerkzaamheden |
50 |
V |
|
Overige verschillen |
-1 |
N |
|
Totaal lasten |
-10 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Eenmalige storting van de bijdrage van de regiogemeenten inzake de wegenoverdracht in de reserve Wegen in 2023 |
-1091 |
N |
|
Hogere dotatie in de reserve Wegen in 2023 door overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente |
-16 |
N |
|
Totaal lasten |
-1107 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere onttrekking aan de reserve wegen i.v.m. dekking voor de overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente |
307 |
V |
|
Incidentele hogere onttrekking in 2022 voor dekking uitgaven inplementatiekosten overdracht buitenwegen HHNK aan de gemeente |
-75 |
N |
|
Incidentele hogerere onttrekking voor dekking uitgaven GVVP |
59 |
V |
|
Totaal baten |
291 |
V |