Programmabegroting 2023 Programmabegroting 2023 vastgesteld 10-11-22

Verklaringen op de cijfers

Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden

-30

N

Totaal lasten

-30

N


Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden

-48

N

Aanpassingen planmatig onderhoud diverse sportaccommodaties

78

V

Hogere energielasten sportaccommodaties

-23

N

Eenmalige kosten Sportnota in 2022

25

V

Overige verschillen

-11

N

Totaal lasten

21

V


Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

LASTEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Hogere bijdrage in 2023 aan het recreatieschap West-Friesland

-7

N

Meer kosten vervangen speeltoestellen in 2023

-33

N

Hogere lasten i.v.m. overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente. Dekking hiervan middels de OZB en een bijdrage vanuit WF7 gemeenten via de reserve wegen

-113

N

Overige verschillen

6

V

Totaal lasten

-147

N


Taakveld 0.10 Mutaties reserves

BATEN

Bedrag x € 1.000

Voordeel / Nadeel

Lagere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Gebouwen in dan in 2022 (c.f. plan)

-54

N

Vanaf 2023 geen onttrekking meer aan reserve frictiekosten muziekschool

-12

N

In 2022 eenmailige onttrekking aan de reserve overheveling budgetten voor het groendbeleidsplan

-15

N

In 2023 een hogere onttrekking aan de reserve speelvoorzieningen

33

V

Totaal baten

-48

N