Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-30 |
N |
|
Totaal lasten |
-30 |
N |
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-48 |
N |
|
Aanpassingen planmatig onderhoud diverse sportaccommodaties |
78 |
V |
|
Hogere energielasten sportaccommodaties |
-23 |
N |
|
Eenmalige kosten Sportnota in 2022 |
25 |
V |
|
Overige verschillen |
-11 |
N |
|
Totaal lasten |
21 |
V |
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere bijdrage in 2023 aan het recreatieschap West-Friesland |
-7 |
N |
|
Meer kosten vervangen speeltoestellen in 2023 |
-33 |
N |
|
Hogere lasten i.v.m. overdracht van de buitenwegen van het HHNK aan de gemeente. Dekking hiervan middels de OZB en een bijdrage vanuit WF7 gemeenten via de reserve wegen |
-113 |
N |
|
Overige verschillen |
6 |
V |
|
Totaal lasten |
-147 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Gebouwen in dan in 2022 (c.f. plan) |
-54 |
N |
|
Vanaf 2023 geen onttrekking meer aan reserve frictiekosten muziekschool |
-12 |
N |
|
In 2022 eenmailige onttrekking aan de reserve overheveling budgetten voor het groendbeleidsplan |
-15 |
N |
|
In 2023 een hogere onttrekking aan de reserve speelvoorzieningen |
33 |
V |
|
Totaal baten |
-48 |
N |