Verklaringen op de cijfers | Programmabegroting 2023

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
In 2023 zijn geen kosten begroot voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, omdat de regeling vooralsnog tot eind 2022 loopt.	200	V
Kosten voor planmatig onderhoud welzijnsaccommodaties	-25	N
Instellen van een jongerenparlement	-5	N
Totaal lasten	170	V

Taakveld 6.2 Wijkteams

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
Lagere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden	43	V
Lagere kosten inhuur dan begroot in 2022 (incidenteel nav jaarrek.)	50	V
Overhevelen kosten licenties Zorg & Welzijn naar de Overhead	21	V
Totaal lasten	114	V

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
De kosten voor de bijstandsuitkeringen zijn budgettair neutraal met de Rijksinkomst begroot en zijn € 28.000 hoger dan in 2022 geraamd	-28	N
Er is € 20.000 meer begroot voor bijzondere bijstand door de toegenomen aanvragen voor kinderopvang voor gezinnen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI)	-20	N
De licentieskosten voor een applicatie voor schuldhulpverlenig is overgegaan naar de overhead	6	V
Overige verschillen	3	V
Totaal lasten	-39	N

BATEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
De Rijksbijdragen voor de bijstandsuitkeringen zijn budgettair neutraal met de kosten begroot en zijn € 28.000 hoger dan in 2022 geraamd	28	V
De begrote Rijksbijdrage voor BBZ-ers is komen te vervallen, er zijn geen inwoners die een beroep doen op de BBZ	-16	N
Totaal baten	12	V

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
De kosten voor de WSW worden aan WerkSaam vergoed op basis van de door het Rijk via het Gemeentefonds beschikbaar gestelde gelden. Dit zijn voor 2023 € 62.000 lager dan in 2022	62	V
De bijdrage voor re-integratie aan WerkSaam is € 6.000 hoger dan in 2022	-6	N
De implementatie kosten voor de Wet Inburgering waren in 2022 incidenteel en zijn in 2023 niet meer begroot	32	V
Overige verschillen	-3	N
Totaal lasten	85	V

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden	-55	N
Hogere kosten voor maatwerkvoorzieningen WMO door demografische factoren en hogere zorgzwaarte	-50	N
Taakstelling WMO maatwerkvoozieningen voor kosten valpreventie, die door het Rijk worden overgenomen	5	V
Totaal lasten	-100	N

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
Lagere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden	6	V
Kosten Kwartiermaker kwartaalrapportages Sociaal Domein alleen in 2022 begroot	100	V
Incidentele kosten hervormingsagenda Jeugd alleen in 2022 begroot	50	V
Lagere kosten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, doorwerking ombuigingen Sociaal Domein 2021	11	V
Totaal lasten	167	V

Taakveld 6.82 Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
Lagere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden	51	V
Hogere kosten voor Jeugdbescherming en reclassering	-5	N
Totaal lasten	46	V

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

BATEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
Onttrekking aan reserve onvoorziene ontwikkelingen tbv opvang Oekaïense vluchtelingen is alleen in 2022 begroot	-200	N
Hogere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Gebouwen in 2023 (c.f. plan)	26	V
Onttrekking reserve voor nieuwe inburgeringswet alleen in 2022 begroot	-34	N
Totaal baten	-208	N