Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Bijdrage GGD doorwerking indexering |
-13 |
N |
|
Totaal lasten |
-13 |
N |
Taakveld 7.2 Riolering
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere lasten in 2023 inzake riolering |
-27 |
N |
|
Totaal lasten |
-27 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Incidenteel hogere onttrekking in 2023 aan voorziening Riolering |
6 |
V |
|
Hogere opbrengsten rioolheffing in 2023 |
57 |
V |
|
Totaal baten |
63 |
V |
Taakveld 7.3 Afval
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten DVO met HVC in 2023 omdat er in 2022 is gerekend met de invoering van diftar en er zijn meer wha in 2023 |
-65 |
N |
|
Totaal lasten |
-65 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere inkomsten verwacht in 2023 voor de afvalstoffenheffing |
251 |
V |
|
Lagere inkomsten recyclebare inkomsten |
-38 |
N |
|
Totaal baten |
213 |
V |
Taakveld 7.4 Milieubeheer
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
28 |
V |
|
Incidenteel hogere budgetten voor Transitievisie warmte en opstellen RES in 2022 |
227 |
V |
|
Overige verschillen |
3 |
V |
|
Totaal lasten |
258 |
V |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Incidentele onttrekking uit reserve Afvalstoffen in 2022 |
-54 |
N |
|
Overige verschillen |
-2 |
N |
|
Totaal baten |
-56 |
N |