Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-68 |
N |
|
Incidenteel hoger budget in 2022 voor opstellen omgevingsvisie - omgevingswet - omgevingsplan (dekking reserve Overheveling budgetten en reserve Onvoorziene Ontwikkelingen) |
390 |
V |
|
Incidenteel hoger budget in 2022 voor handhaving |
125 |
V |
|
Overige verschillen |
7 |
V |
|
Totaal lasten |
454 |
V |
Taakveld 8.2 Grondexploitatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-44 |
N |
|
Er worden minder kosten verwacht voor de grondexploitatie in 2023 |
455 |
V |
|
Totaal lasten |
411 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere mutaties inkomsten grondexploitatie 2023 |
-455 |
N |
|
Totaal baten |
-455 |
N |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2023 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
-64 |
N |
|
Lagere uitgaven Woningbedrijf voor onderhoud |
142 |
V |
|
Hogere uitgaven Woningbedrijf voor belastingen (OZB en waterschapslasten) |
-40 |
N |
|
Wegvallen verhuurdersheffing |
541 |
V |
|
Lagere uitgaven Woningbedrijf voor kapitaallasten |
18 |
V |
|
Overige verschillen Woningbedrijf |
13 |
V |
|
Totaal lasten |
610 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning a.g.v. meer afgegeven bouwvergunningen |
75 |
V |
|
Hogere inkomsten Woningbedrijf servicecontracten |
34 |
V |
|
Hogere inkomsten Woningbedrijf door de verkoop van 2 woningen |
100 |
V |
|
Overige verschillen |
-6 |
N |
|
Totaal baten |
203 |
V |