P0 - Bestuur en Organisatie
Verschil Begroting 2027 en Gew. Begroting 2026
(Bedragen x € 1.000)Verklaring van het verschil
(Bedragen x € 1.000)
| Lasten, Baten, Reserves | Verschil | Saldo Verschil | Voordeel /Nadeel |
|---|---|---|---|
|
LASTEN |
|
|
|
|
Hogere salarislasten raad en college in 2027 |
-73 |
|
N |
|
In 2026 incidenteel hogere training- opleidingskosten nieuwe raad |
14 |
|
V |
|
In 2026 incidenteel hogere beveiligingskosten woningen college |
20 |
|
V |
|
Hogere salarislasten griffie in 2027 |
-65 |
|
N |
|
In 2026 incidenteel hogere kosten inhuur griffie ivm uibreiding en vervanging wegens zwangerschapsverlof |
120 |
|
V |
|
In 2027 hogere afdracht rijksleges reisdocumenten wegens hogere opbrengsten reisdocumenten |
-14 |
|
N |
|
Hogere salarislasten in 2027 |
-277 |
|
N |
|
Flexibele schil is in 2026 grotendeels overgeboekt naar de betreffende programma's; in 2027 volledige raming in programma 0 |
-80 |
|
N |
|
In 2027 hogere raming voor bedrijfsgeneeskundige zorg als gevolg van hoger ziekteverzuim |
-20 |
|
N |
|
In 2026 incidenteel hogere raming voor onderzoekskosten naar DVO's financieel beheer en salarisadministratie |
15 |
|
V |
|
In 2027 lagere kosten voor informatievoorziening door opzeggen contracten leveranciers, incidentele verhoging in 2026 van budgetten voor softwarepakketten, technische aansluitingen en complexe inrichtings- en migratiewerkzaamheden. Tevens was er een incidentele overheveling van budget van 2025 naar 2026. |
350 |
|
V |
|
In 2027 incidenteel hoger budget voor DeSom door hogere kosten hosting, tevens als gevolg van uittreding Werksaam waardoor de kosten worden verdeeld over een lager aantal deelnemers |
-219 |
|
N |
|
In 2027 vervallen incidenteel inhuur budget afdeling Zorg-welzijn |
58 |
|
V |
|
In 2026 Incidentele verhogingen voor calamiteitenbudget door hoog ziekteverzuim |
369 |
|
V |
|
In 2026 verlaging budget inhuur Informatiebeheer |
-15 |
|
N |
|
Verhoging 2027 budget voor Westfries Archief |
-14 |
|
N |
|
In 2027 budget benodigd voor 2-jaarlijks onderzoek "Waar Staat je Gemeente" (in 2026 geen raming) |
-14 |
|
N |
|
In 2027 verlaging raming voor energielasten gemeentehuis door maatregelen verduurzaming |
52 |
|
V |
|
In 2027 hogere afschrijvingslasten gemeentehuis door investering verduurzaming gemeentehuis en aankoop de Spil. |
-74 |
|
N |
|
In 2026 hoge kosten voor asbestsanering gemeentehuis |
148 |
|
V |
|
In 2027 hogere rentelasten als gevolg van investeringen |
-150 |
|
N |
|
Van de stelpost loon- prijsindexatie resteert in 2027 nog een bedrag voor prijsverhogingen/indexeringen |
-54 |
|
N |
|
De stelpost voor raadsprogramma is in 2027 lager |
23 |
|
V |
|
In 2027 opgenomen stelpost college uitvoeringsprogramma |
-250 |
|
N |
|
Diverse kleine verschillen |
-2 |
|
N |
|
TOTAAL VERSCHIL LASTEN |
|
-152 |
N |
|
BATEN |
|
|
|
|
In 2026 incidenteel ontvangen Wazo uitkering (zwangerschap) griffie |
-18 |
|
N |
|
Hogere opbrengst 2027 leges reisdocumenten |
40 |
|
V |
|
Hogere vergoeding 2027 voor piketdiensten uitgeleend personeel |
12 |
|
V |
|
Lagere rentevergoeding in 2027 |
-50 |
|
N |
|
Hogere opbrengst OZB-woningen 2027 |
230 |
|
V |
|
Hogere opbrengst OZB-niet-woningen 2027 |
85 |
|
V |
|
Hogere opbrengst algemene uitkering 2027 |
1.263 |
|
V |
|
Diverse kleine verschillen |
6 |
|
V |
|
TOTAAL VERSCHIL BATEN |
|
1.568 |
V |
|
TOTAAL VERSCHIL BATEN EN LASTEN |
|
1.416 |
V |
|
ONTTREKKINGEN RESERVES |
|
|
|
|
Geen onttrekkingen aan reserves in 2027 op programma 0; in 2026 waren er onttrekkingen wegens overheveling budgetten van 2025 naar 2026 |
-1.122 |
|
N |
|
TOTAAL VERSCHIL ONTTREKKING AAN RESERVES (baten) |
|
-1.122 |
N |
|
TOTAAL SALDO |
|
294 |
V |