Verklaringen op de cijfers

Hogere doorbelaste salarislasten

-105

N

Incidentele inhuur uit het calamiteitenbudget in 2026

59

V

Indexering en mutaties van subsidies

-26

N

De nieuwe regeling voor opvang Oekraïners is nog niet duidelijk en nog niet begroot in 2027

500

V

Kapitaallasten huisvesting Oekraïners, vrijgevallen in 2026, deze waren eind 2025 nog niet opgeleverd

-160

N

Kosten voor onderzoek locatie Ontmoetingscentrum in 2026

150

V

Indexering en correctie gemeentelijke bijdrage WerkSaam

13

V

Hogere bijdrage WerkSaam voor WSW en Re-integratie, dekking extra inkomsten gemeentefonds

-74

N

Bijdrage Veilig Thuis, aanpassing verdeelsleutel

7

V

Indexering en groei Wmo maatwerkvoorzieningen

-123

N

Uitstel abonnementstarief Wmo, vergoed in het gemeentefonds

-42

N

Indexering kosten Jeugdzorg

-128

N

Verschil kosten Jeugdzorg 2026-2027 door mutaties gemeentefonds en incidentele posten 2026

364

V

In 2027 zijn geen kosten meer begroot voor de Hervormingsagenda Jeugd

448

V

Overige afschrijvingskosten

-14

N

Overige verschillen (< € 10.000)

-6

N

TOTAAL VERSCHIL LASTEN

863

V

De nieuwe regeling voor opvang Oekraïners is nog niet duidelijk en nog niet begroot in 2027

-1.300

N

Indexering huuropbrengsten noodopvang

15

V

Overige verschillen (< € 10.000)

8

V

TOTAAL VERSCHIL BATEN

-1.277

N

TOTAAL VERSCHIL LASTEN EN BATEN

-414

N

Geen storting in reserve Huisvesting Oekraïners

800

V

Alleen in 2026 in de reserve Ouderenzorg

500

V

Onttrekking dekking kapitaallasten Huisvesting Oekraïners

160

V

Alleen in 2026 onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Ouderenzorg

-500

N

Geen dotatie aan nieuwe reserve Ouderenzorg (2026)

-500

N

Geen ontrekking aan de reserve Sociaal Domein voor locatieonderzoek Ontmoetingscentrum

-150

N

TOTAAL VERSCHIL RESERVES (Toevoegingen en Onttrekkingen)

810

V

TOTAAL SALDO

396

V