P0 - Bestuur en Organisatie
Verschil Begroting 2025 en Gew. Begroting 2024
(Bedragen x € 1.000)Verklaring van het verschil
(Bedragen x € 1.000)
|
Lasten, Baten, Reserves |
Verschil |
Saldo Verschil |
Voordeel / Nadeel |
|---|---|---|---|
|
Hogere personeelslasten overhead in 2025 |
-207 |
|
N |
|
Hogere personeelslasten college in 2025 |
-24 |
|
N |
|
Hogere personeelslasten raad in 2025 |
-13 |
|
N |
|
Lagere lasten voor gas/elektra in 2025 gemeentehuis vanwege de verduurzaming van het dak |
52 |
|
V |
|
Verhoging budget voor inhuur afd. juridische zaken 2025 |
-75 |
|
N |
|
Verhoging budget reiskosten personeel in 2025 |
-12 |
|
N |
|
Budget voor advocaatdiensten 2025 |
-15 |
|
N |
|
Inhuur subsidie specialist in 2024 (vervalt in 2025) |
20 |
|
V |
|
Budget e-depot Westfries Archief vervalt in 2025 |
38 |
|
V |
|
Verhoging budget dienstverlening (nav Toeslagenaffaire) in 2025 |
-32 |
|
N |
|
Hogere afschrijvingslasten gemeentehuis in 2025 |
-59 |
|
N |
|
Hogere bijdrage deSom in 2025 |
-55 |
|
N |
|
Hogere incidentele kosten software in 2024 (vervalt in 2025) |
186 |
|
V |
|
Hogere afschrijvingslasten Informatievoorziening in 2025 |
-53 |
|
N |
|
Verlaging calamiteitenbudget in 2025 (incidentele verhoging 2024) |
150 |
|
V |
|
Vervallen inhuurbudget ouderschapsverlof in 2025 |
50 |
|
V |
|
Verlaging budget werving-selectie personeel tgv vacatures in 2025 |
40 |
|
V |
|
Hogere afschrijvingslasten afd. Groen 2025 |
-13 |
|
N |
|
Verhoging budget voorlichting-communicatie in 2025 (o.a. onderzoek informatieverstrekking) |
-22 |
|
N |
|
Verlaging budget doorontwikkeling dienstverlening (Servicecentrum) in 2025 |
20 |
|
V |
|
In 2025 geen budget voor verkiezingen |
41 |
|
V |
|
In 2024 incidenteel hogere lasten accountantscontrole (vervalt in 2025) |
10 |
|
V |
|
Verlaging in 2025 van de storting in de Voorziening Onderhoud gebouwen |
973 |
|
V |
|
In 2025 budget voor Klanttevredenheidsonderzoek (niet in 2024) |
-14 |
|
N |
|
Verhoging in 2025 van de bijdrage aan Westfries Archief |
-10 |
|
N |
|
Verlaging in 2025 van budget voor Vennootschapsbelasting (VPB) |
20 |
|
V |
|
Verhoging in 2025 van de Stelpost Loon- prijsindexatie |
-265 |
|
N |
|
Hogere kosten heffing/invordering belastingen in 2025 |
-15 |
|
N |
|
In 2024 onderzoek werkprocessen/formatie team afd. Belastingen (vervalt in 2025) |
20 |
|
V |
|
Hogere afdracht rijksleges reisdocumenten en rijbewijzen in 2025 (ook hogere baten) |
-32 |
|
N |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
-6 |
|
N |
|
TOTAAL LASTEN |
|
698 |
V |
|
Hogere baten rijksleges reisdocumenten en rijbewijzen in 2025 |
21 |
|
V |
|
Lagere rente inkomsten in 2025 |
-100 |
|
N |
|
Hogere OZB inkomsten in 2025 |
159 |
|
V |
|
Hogere algemene uitkering gemeentefonds in 2025 |
1.103 |
|
V |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
8 |
|
V |
|
TOTAAL BATEN |
|
1.191 |
V |
|
TOTAAL LASTEN EN BATEN |
|
1.889 |
V |
|
TOTAAL TOEVOEGINGEN (Lasten) |
|
0 |
|
|
Vervallen baten uit onttrekking aan overhevelingsreserve |
--893 |
|
N |
|
Vervallen baten uit resultaatbestemming (naar algemene reserve) |
-427 |
|
N |
|
Vervallen baten uit onttrekking aan reserve kapitaallasten |
-78 |
|
N |
|
Vervallen baten uit onttrekking aan reserve groot onderhoud (naar voorziening) |
-973 |
|
N |
|
TOTAAL ONTTREKKINGEN (Baten) |
|
-2.371 |
N |
|
TOTAAL RESERVES (Toevoegingen en Onttrekkingen) |
|
-2.371 |
N |
|
TOTAAL SALDO |
|
-482 |
N |